內(nèi)部質(zhì)量稽核管制作業(yè)程序

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

一、目的
為確保質(zhì)量系統(tǒng)能被有效的執(zhí)行，特制訂本程序，以定期或不定期審查質(zhì)量系統(tǒng)中各要項之實施效果是否達到要求。

二、范圍
凡一切與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門皆為稽核范圍。

三、權(quán)責
3.1稽核組長：稽核計劃之擬定，稽核活動之主持。
3.2稽核小組：稽核之執(zhí)行。
3.3管理代表：稽核結(jié)果之審核。
3.4副總經(jīng)理：稽核計劃之核準。
3.5相關(guān)單位：稽核后不符合事項的矯正與維持。

四、定義
4.1不符合事項：一個不符合事項是指一個沒有遵守公司作業(yè)程序的某一項規(guī)定或沒有達到規(guī)定要求，稱之為不符合事項。

五、作業(yè)內(nèi)容
5.1稽核小組之組成
5.1.1由管理代表選取稽核小組成員。
5.1.2公司質(zhì)量稽核小組推選一位擔任稽核組長。
5.1.3稽核小組成員之條件
(a)皆接受過內(nèi)部質(zhì)量稽核或與質(zhì)量稽核相關(guān)之訓練課程，經(jīng)考核合格。
(b)合格之人員編訂名冊「內(nèi)部質(zhì)量稽核成員名冊」，并呈管理代表審核，副總經(jīng)理核準。
5.2稽核頻率
5.2.1每半年一次定期內(nèi)部質(zhì)量稽核，稽核應(yīng)覆蓋環(huán)境物質(zhì)管理的內(nèi)容。
5.2.2總(副總)經(jīng)理視需要可不定期舉行質(zhì)量稽核。如：重大質(zhì)量異常或重大客訴事件時。
5.3稽核之依據(jù)
5.3.1ISO9001(2000版)國際標準。
5.3.2公司之質(zhì)量手冊、程序書以及相關(guān)之作業(yè)指導書、規(guī)范、管理辦法等。
5.4稽核之依據(jù)
5.4.1于下次內(nèi)部質(zhì)量稽核一個月前，稽核組長須填寫「內(nèi)部質(zhì)量稽核計劃」表，并呈副總經(jīng)理核準。
5.4.2排定計劃時須注意各稽核人員應(yīng)與被稽核單位業(yè)務(wù)無直接責任。
5.5稽核之執(zhí)行
5.5.1在稽核實施前半個月，年度稽核計劃由稽核組長以書面形式知會稽核小組成員和被稽核單位。
5.5.2稽核組長負責稽核小組與稽核單位之間溝通工作。
5.5.3稽核前，稽核組長應(yīng)召集稽核小組成員與被稽核單位主管舉行會議，說明本次稽核之范圍、時程、注意事項及其它相關(guān)事項。
5.5.4被稽核單位主管應(yīng)親自或指派干部陪同進行稽核。
5.5.5稽核小組成員可參閱稽核檢查表作為稽核指引，被稽核單位不可指定稽核項目與人員，且有義務(wù)提供各項明細之數(shù)據(jù)，以利稽核作業(yè)之順利進行。
5.5.6稽核小組應(yīng)于規(guī)定之稽核期限內(nèi)完成稽核任務(wù)。
5.5.7有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的管理稽核使用專門的《GP管理內(nèi)部稽核表》。
5.6稽核之回饋   
5.6.1稽核后，稽核小組應(yīng)就稽核所發(fā)現(xiàn)的事項據(jù)實填寫「質(zhì)量稽核缺失與矯正記錄表」，交予被稽核單位主管簽核，確保該單位了解問題并采取適當矯正措施。
5.6.2稽核行動完成后，稽核組長應(yīng)召集稽核小組成員與被稽核單位相關(guān)主管舉行結(jié)束會議，說明稽核結(jié)果及矯正措施提出期限。
5.7缺失回饋及改善措施
5.7.1被稽核單位應(yīng)針對稽核發(fā)現(xiàn)的各項缺失，于規(guī)定期限內(nèi)提出矯正措施，以改善問題，并將「質(zhì)量稽核缺失及矯正記錄表」交回稽核小組。
5.7.2矯正措施一般須在15天內(nèi)完成，特殊情況者由相應(yīng)部門主管提出書面報告，交稽核組長核準后方可延期。
5.8稽核之追蹤考核
5.8.1稽核小組應(yīng)要求被稽核單位在規(guī)定期限內(nèi)提出矯正措施；收到被稽核單位回饋之矯正措施后，應(yīng)追蹤是否落實執(zhí)行，是否已完全解決問題，稽核追蹤到該單位完全改善為止。
5.8.2稽核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入「內(nèi)部質(zhì)量稽核缺失及矯正記錄表」，并交稽核組長整理，編號后呈交管理代表審核。
5.8.3稽核小組依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量稽核之結(jié)果及內(nèi)容，整理為「內(nèi)部質(zhì)量稽核報告」，并提報作為管理審查要項之一。
5.9稽核記錄之存查
5.9.1有關(guān)稽核之各項記錄保存于文管中心，并依《質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序》之規(guī)定保存。

六、參考文件
6.1管理審查作業(yè)程序
6.2質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)