采購管理作業(yè)程序

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1、目的：
對采購過程及供應商管理進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合本公司的程序要求。

2、適用范圍：
適用于對本公司之生產(chǎn)所需之材料，零組件等相關設備儀器的采購作業(yè)，托外加工均屬之。

3、職責：
3.1采購：
3.1.1協(xié)助工程對物料進行確認；
3.1.2負責詢價、比價、議價三作業(yè)；
3.1.3確保本程序完整有效的順利進行和持續(xù)實施；
3.1.4主導供應商定期考核；
3.1.5協(xié)助品保不定期對供應商進行評鑒、輔導；
3.1.6負責與供應商信息的傳達及廠商環(huán)保資料收集跟催（有效的第三方測試報告，材料成份表，物質(zhì)安全資料表，廠商環(huán)保物料清單，環(huán)保合約等）
3.1.7開發(fā)新供應商.
3.2品保部：負責所有物料的品質(zhì)、HSF屬性驗證及改善追蹤，主導供應商品質(zhì)體系、HSPM體系之評鑒，并跟蹤廠商改善結果，輔導協(xié)力廠商生產(chǎn)制程及成品品質(zhì)、HSF達成我方之要求標準。
3.3工程部:負責原物料品質(zhì)、特性性能、HSF等方面的承認，協(xié)助對供應商進行評鑒。

4、定義：
HSF：HazardousSubstanceFree危害物質(zhì)減免
HSPM：HazardousSubstanceProcessManagement危害物質(zhì)過程管理

5、程序內(nèi)容
5.1采購作業(yè)：與產(chǎn)品有關之原、輔料，均需與合格廠商購買。
5.1.1與產(chǎn)品有關之原、輔料必須送樣確認后方可購買。
5.1.1.1原物料送樣原則：
A.凡本廠所用原、輔料均需先送樣承認OK方可下單請購；
B.滿足本廠品質(zhì)、HSF、交期、單價之要求。           
5.1.2新物料需兩家以上供應商經(jīng)過詢、比、議價；對于獨家制造，獨家代理，原廠配件無代用品，有專利制造之廠商無需進行比價，但須依據(jù)采購原則進行價格商議。
5.1.3物料申請：
5.1.3.1生產(chǎn)上所需原材料，輔料由生管提出申請，采購根據(jù)《請購單》訂購原材料。
5.1.3.2機器設備，儀器設備生產(chǎn)用零配件、工具由各部門填寫《請購單》交采購進行購買；機器設備及其零部件的購買與維修，需先經(jīng)過機電、工程評估確認規(guī)格后再交由采購處理。
5.1.3.3當本廠生產(chǎn)能力不能滿足時，由生管填寫《委外加工申請單》交采購，由采購依據(jù)申請單內(nèi)容作《委外采購單》傳真給供應商。
5.1.4采購物料：
5.1.4.1所發(fā)出之《采購單》若數(shù)量、單價等有變更時應開立《采購變更單》；因工程變更需由生管重下請購單，采購以新規(guī)格按程序作業(yè)進行采購并通知廠商取消之前訂單，若涉及有關PPAP方面的要求時按照《生產(chǎn)件批準程序》執(zhí)行。因規(guī)格變更較晚而造成廠商做好之成品或半成品浪費由雙方協(xié)商做最終裁決。
5.1.4.2《采購單》審批
采購金額在RMB50000以下之物料由采購經(jīng)理批準；RMB50000~150000由總經(jīng)理批準；RMB150000以上由總管理處批準。
5.1.4.3《采購單》經(jīng)核準后傳給供應商并請供應商簽回或由采購與供應商電話確認。
5.1.4.4委外加工物料外發(fā)時由相關部門提供有關技術資料做為合同附件提供給供應商。
5.1.4.5交期管制：
A、采購與供應商確定交期后，電話或者郵件形式回復給請購單位；并依據(jù)《采購管制表》對供應商的交貨期進行實時跟催和記錄。
B、采購要求供應商建立100%及時交付體系，供應商為滿足100%及時交付的要求而產(chǎn)生的附加運費和超額運費由供應商負責，如果是物料計劃出現(xiàn)失誤導致出現(xiàn)的附加費和超額運費由本公司負責，采購負責進行記錄、評價和改善，并負責保留供應商和本公司支付的《超額運費記錄表》。
C、供應商提出的產(chǎn)品性能以及功能的修訂，按照《生產(chǎn)件批準程序》執(zhí)行；供應商不能按訂單交期交貨，采購應與供應商協(xié)調(diào)新交期，必須以不影響出貨為原則，若因生產(chǎn)變更而要求納期變更，由采購與供應商協(xié)調(diào)更改納期，供應商按新納期交付。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)